Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 1.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-86474
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.871.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.871.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269295
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion para eventos de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica