Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004068
Monto de la Factura
₲ 41.444.850
Nro. Solicitud de Transferencia
61008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.413.299
Retención DNCP
₲ 147.694
Retención IVA
₲ 1.130.314
Retención Renta
₲ 753.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-101316
Monto Contrato
₲ 41.444.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.413.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.413.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas, tintas , cartuchos y toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica