Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 377.739.100
Nro. Solicitud de Transferencia
68621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.739.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-84728
Monto Contrato
₲ 377.739.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.223.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.223.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266552
Nombre de la Licitación
Provision de Mamparas para Oficinas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica