Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 100.441.965
Nro. Solicitud de Transferencia
34454
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.441.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
002/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28005-12-47496
Monto Contrato
₲ 334.806.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.497.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.497.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227562
Nombre de la Licitación
Construccion Planta Alta-2da ETapa de la Sede Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado