Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006954
Monto de la Factura
₲ 1.386.300
Nro. Solicitud de Transferencia
50433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.794
Retención DNCP
₲ 4.890
Retención IVA
₲ 37.808
Retención Renta
₲ 37.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
339862
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-167083
Monto Contrato
₲ 394.274.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.377.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.377.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena