Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005216
Monto de la Factura
₲ 4.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.526
Retención DNCP
₲ 15.156
Retención IVA
₲ 115.991
Retención Renta
₲ 77.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-137916
Monto Contrato
₲ 217.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.205.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.205.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320972
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado