Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001721
Monto de la Factura
₲ 78.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.633.053
Retención DNCP
₲ 279.674
Retención IVA
₲ 2.140.364
Retención Renta
₲ 1.426.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124235
Monto Contrato
₲ 78.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.633.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.633.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior