Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.421
Retención DNCP
₲ 74.124
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 378.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
80/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125939
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305125
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos médicos del Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional