Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.851
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.636
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
80/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125939
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305125
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos médicos del Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional