Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 81.315.560
Nro. Solicitud de Transferencia
103041
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.329.619
Retención DNCP
₲ 289.779
Retención IVA
₲ 2.217.697
Retención Renta
₲ 1.478.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124408
Monto Contrato
₲ 82.903.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.839.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.839.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior