Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000813
Monto de la Factura
₲ 15.441.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.684.586
Retención DNCP
₲ 55.027
Retención IVA
₲ 421.132
Retención Renta
₲ 280.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
195/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132256
Monto Contrato
₲ 17.153.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.684.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.684.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Criminalística
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional