Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051142
Monto de la Factura
₲ 13.929.250
Nro. Solicitud de Transferencia
150915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.246.463
Retención DNCP
₲ 49.639
Retención IVA
₲ 379.889
Retención Renta
₲ 253.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124517
Monto Contrato
₲ 289.879.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.775.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.775.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional