Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047107
Monto de la Factura
₲ 399.960
Nro. Solicitud de Transferencia
103107
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.355
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.908
Retención Renta
₲ 7.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124517
Monto Contrato
₲ 289.879.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.775.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.775.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional