Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051854
Monto de la Factura
₲ 2.216.250
Nro. Solicitud de Transferencia
166207
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.614
Retención DNCP
₲ 7.898
Retención IVA
₲ 60.443
Retención Renta
₲ 40.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124517
Monto Contrato
₲ 289.879.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.775.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.775.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional