Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047099
Monto de la Factura
₲ 1.858.650
Nro. Solicitud de Transferencia
102233
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.542
Retención DNCP
₲ 6.624
Retención IVA
₲ 50.690
Retención Renta
₲ 33.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124517
Monto Contrato
₲ 289.879.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.775.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.775.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional