Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Monto de la Factura
₲ 167.999.920
Nro. Solicitud de Transferencia
152915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.764.869
Retención DNCP
₲ 598.691
Retención IVA
₲ 4.581.816
Retención Renta
₲ 3.054.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-127444
Monto Contrato
₲ 279.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311753
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Sistema de Comunicacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior