Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005082
Monto de la Factura
₲ 112.000.020
Nro. Solicitud de Transferencia
152911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.509.983
Retención DNCP
₲ 399.127
Retención IVA
₲ 3.054.546
Retención Renta
₲ 2.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-127444
Monto Contrato
₲ 279.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311753
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Sistema de Comunicacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior