Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006617
Monto de la Factura
₲ 19.317.150
Nro. Solicitud de Transferencia
107140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.370.259
Retención DNCP
₲ 68.839
Retención IVA
₲ 526.831
Retención Renta
₲ 351.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125012
Monto Contrato
₲ 19.317.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.370.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.370.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior