Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
7/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-129370
Monto Contrato
₲ 213.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.533.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.533.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285498
Nombre de la Licitación
Equipos para Aula Escuela de Estrategia Policial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional