Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005213
Monto de la Factura
₲ 63.229.280
Nro. Solicitud de Transferencia
93810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.129.896
Retención DNCP
₲ 225.326
Retención IVA
₲ 1.724.435
Retención Renta
₲ 1.149.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
5/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124241
Monto Contrato
₲ 63.349.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.250.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.250.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior