Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047125
Monto de la Factura
₲ 448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102241
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.371
Retención DNCP
₲ 1.629
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124485
Monto Contrato
₲ 448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional