Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.472
Retención DNCP
₲ 3.528
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 18.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-131136
Monto Contrato
₲ 100.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.764.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.764.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307745
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional