Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.637.853
Retención DNCP
₲ 24.874
Retención IVA
₲ 190.364
Retención Renta
₲ 126.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-131136
Monto Contrato
₲ 100.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.764.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.764.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307745
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional