Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 14.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.135.393
Retención DNCP
₲ 52.970
Retención IVA
₲ 405.382
Retención Renta
₲ 270.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-131136
Monto Contrato
₲ 100.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.764.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.764.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307745
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional