Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 715.206
Nro. Solicitud de Transferencia
123759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.345
Retención DNCP
₲ 2.861
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124515
Monto Contrato
₲ 284.052.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.218.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.218.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional