Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003021
Monto de la Factura
₲ 3.365.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102154
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.624
Retención DNCP
₲ 11.994
Retención IVA
₲ 91.789
Retención Renta
₲ 61.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124515
Monto Contrato
₲ 284.052.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.218.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.218.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional