Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003618
Monto de la Factura
₲ 120.984.182
Nro. Solicitud de Transferencia
17066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.053.757
Retención DNCP
₲ 431.144
Retención IVA
₲ 3.299.569
Retención Renta
₲ 2.199.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124515
Monto Contrato
₲ 284.052.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.218.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.218.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional