Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037691
Monto de la Factura
₲ 26.378.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.085.189
Retención DNCP
₲ 94.002
Retención IVA
₲ 719.405
Retención Renta
₲ 479.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126517
Monto Contrato
₲ 231.612.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.259.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Poliza de Seguros para Edificios y Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior