Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003005
Monto de la Factura
₲ 97.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.782.541
Retención DNCP
₲ 347.686
Retención IVA
₲ 2.660.864
Retención Renta
₲ 1.773.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119178
Monto Contrato
₲ 97.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.782.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.782.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES