Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007057
Monto de la Factura
₲ 8.138.844
Nro. Solicitud de Transferencia
123912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.739.893
Retención DNCP
₲ 29.004
Retención IVA
₲ 221.968
Retención Renta
₲ 147.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126772
Monto Contrato
₲ 152.338.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.819.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.819.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional