Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007362
Monto de la Factura
₲ 4.848.661
Nro. Solicitud de Transferencia
152609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.610.988
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 132.236
Retención Renta
₲ 88.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126772
Monto Contrato
₲ 152.338.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.819.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.819.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional