Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007193
Monto de la Factura
₲ 4.929.784
Nro. Solicitud de Transferencia
136973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.135
Retención DNCP
₲ 17.568
Retención IVA
₲ 134.449
Retención Renta
₲ 89.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126772
Monto Contrato
₲ 152.338.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.819.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.819.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional