Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007058
Monto de la Factura
₲ 59.076.135
Nro. Solicitud de Transferencia
123912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.180.330
Retención DNCP
₲ 210.526
Retención IVA
₲ 1.611.167
Retención Renta
₲ 1.074.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126772
Monto Contrato
₲ 152.338.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.819.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.819.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional