Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007192
Monto de la Factura
₲ 75.291.177
Nro. Solicitud de Transferencia
136973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.600.540
Retención DNCP
₲ 268.311
Retención IVA
₲ 2.053.396
Retención Renta
₲ 1.368.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126772
Monto Contrato
₲ 152.338.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.819.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.819.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional