Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004884
Monto de la Factura
₲ 8.128.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80446
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.730.151
Retención DNCP
₲ 28.967
Retención IVA
₲ 221.689
Retención Renta
₲ 147.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126409
Monto Contrato
₲ 173.415.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.914.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.914.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional