Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004188
Monto de la Factura
₲ 20.445.557
Nro. Solicitud de Transferencia
169514
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.443.353
Retención DNCP
₲ 72.861
Retención IVA
₲ 557.606
Retención Renta
₲ 371.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126409
Monto Contrato
₲ 173.415.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.914.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.914.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional