Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004188
Monto de la Factura
₲ 29.217.934
Nro. Solicitud de Transferencia
138422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.785.724
Retención DNCP
₲ 104.122
Retención IVA
₲ 796.853
Retención Renta
₲ 531.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126409
Monto Contrato
₲ 173.415.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.914.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.914.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional