Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003906
Monto de la Factura
₲ 64.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.696.334
Retención DNCP
₲ 228.393
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.165.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132630
Monto Contrato
₲ 64.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.696.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.696.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309145
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos proyectores, ups y rack
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior