Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125716
Monto Contrato
₲ 155.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.006.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.006.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303457
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional