Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 43.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.020.601
Retención DNCP
₲ 153.717
Retención IVA
₲ 1.176.409
Retención Renta
₲ 784.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125716
Monto Contrato
₲ 155.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.006.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.006.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303457
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional