Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170234
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125716
Monto Contrato
₲ 155.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.006.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.006.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303457
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional