Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.436.364
Retención DNCP
₲ 222.727
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125716
Monto Contrato
₲ 155.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.006.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.006.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303457
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional