Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 2.446.972
Nro. Solicitud de Transferencia
163670
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.327.026
Retención DNCP
₲ 8.720
Retención IVA
₲ 66.736
Retención Renta
₲ 44.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119268
Monto Contrato
₲ 209.106.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.856.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.856.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300844
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de la Oficina Central, Regionales, Puestos de Control y Depósito - ad referendum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES