Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001502
Monto de la Factura
₲ 96.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.864.844
Retención DNCP
₲ 344.247
Retención IVA
₲ 2.634.545
Retención Renta
₲ 1.756.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-128014
Monto Contrato
₲ 273.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.283.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.283.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305686
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional