Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000272
Monto de la Factura
₲ 76.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.578.932
Retención DNCP
₲ 271.977
Retención IVA
₲ 2.081.455
Retención Renta
₲ 1.387.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-128014
Monto Contrato
₲ 273.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.283.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.283.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305686
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional