Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004120
Monto de la Factura
₲ 42.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.150.452
Retención DNCP
₲ 150.457
Retención IVA
₲ 1.151.455
Retención Renta
₲ 767.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119263
Monto Contrato
₲ 296.048.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.673.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.673.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional