Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004392
Monto de la Factura
₲ 41.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.115.784
Retención DNCP
₲ 146.579
Retención IVA
₲ 1.121.782
Retención Renta
₲ 747.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119263
Monto Contrato
₲ 296.048.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.673.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.673.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional