Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003934
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.590
Retención DNCP
₲ 3.955
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 20.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119263
Monto Contrato
₲ 296.048.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.673.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.673.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional