Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004115
Monto de la Factura
₲ 6.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.960.754
Retención DNCP
₲ 22.337
Retención IVA
₲ 170.945
Retención Renta
₲ 113.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119263
Monto Contrato
₲ 296.048.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.673.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.673.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional