Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 3.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.388
Retención DNCP
₲ 13.203
Retención IVA
₲ 101.045
Retención Renta
₲ 67.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-130744
Monto Contrato
₲ 135.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.656.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.656.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307745
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional